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业务招待费报销单填写

1、报销部门:不填. 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号. 3、单据及附件页数:不填. 4、报销项目:不填. 5、摘要:发票上注明的内

你说的这种情况一般属于该管理人员或者营销业务员预支差旅费的问题. 办理借款或者预支手续并领用现金时的分录为: 借:其他应收款-xx 贷:库存现金-备用金 该业

那要看你们单位的报销单是什么格式了,要是直接有报销项目的话就直接写上名称,有的公司是直接写杂项里面了

其实,最好根据发票所显示的内容,作为发放职工过年的福利,列职工福利费好一些.

【1】发生费用,一般要求先填制费用报销单,经审核人签字确认.【2】财务部收到费用报销单,填制现金付款凭证.【3】会计分录:借:营业费用(或管理费用)-业务招待费 贷:现金

根据公司规定吧 一般来说 要保留:1增值税发票 2菜单 3网上付款的付款记录 4招待费审批表 填的话:一般填招待费

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等

费用报销单一般是当事人(也就是报销人)填写的,可以在企业规定的日期报销,出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后,交接给会计做账.报销单据可随时填写,没有要求.

费用报销单就是你所要报销的钱款,内容摘要就写车费,还是买什么东西就可以,科目是会计填的,可以不填.

1、报销单“日期”:填写实际报销日期; 2、报销单“摘要内容”:应当填写清楚明了,不能过于简单.摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目.如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据; 3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单; 4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销; 5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开.

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