snrg.net
当前位置:首页 >> 负数的报销单怎么写 >>

负数的报销单怎么写

按照会计制度发票管理规定,手工发票上大写的负数与正常发票一样填写,书写的过程中没有区别,只不过正常的发票用蓝的复写纸写、负数就用红色的复写纸, 例如:发票上的大写金额是:壹拾贰亿叁仟肆佰伍拾陆万柒仟捌佰玖拾圆玖角玖分 小写:1234567890.99元,蓝色的就是正常发票、红的就是负数.

正常情况下现金日记账月末余额不允许出现贷方余额,因此,现金日记账余额栏前未印有借贷方向,其余额方向默认为借方.若在登记现金日记账过程中,由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额,则在余额栏用红字登记,表示贷方余额.扩展

在填制会计凭证过程中,除了冲正和财务软件收益类科目用到,其他不能用负数记录,如果你是手工记账,负数用红字表示,财务软件用负数表示.

当月发票开出后,发现不对,可以直接作废,重开就好了.跨月的需要申请,再开红字发票和正确发票.

一般情况下,填写增值税申报表时,直接把当月正常收入减去红字收入就行,如果负数发票大于当月正常收入,则需用红字收入减去正常收入,并以负数填写.但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目,例如红字是货物销售(17%税率),则只能是冲减当月销售货物17%税率的收入,

可用红复写纸红水笔复写

各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为: 2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票按类别归类. 类别有:A、交通费(包括公共汽车票、的士票、地铁

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等

有专门的报销单据 附在凭证后面作为附件 一般单位使用的可分为 差旅费报销 费用报销 差旅费报销需要填写 往返地.出差天数.随行人员等.当然.后面附件的发票应该是属于你出差地点的发票.不可能说你去上海出差.结果报销的时候跑出乌鲁木齐的住宿发票 而费用报销就简单了.一般是填写下缘由.然后附上发票就可以了

“金额大写”此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 .如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分.扩展资料:1、大写金额无数字部分没有用零.要求:大写金额无数字部分用零补齐.2、报销单上字迹有涂改和勾抹.要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写.3、大写金额书写有.要求:金额填写规范,无书写错误.参考资料:百度百科-大写金额

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com